| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
40.072.000,00 |
40.072.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
5.872.000,00 |
5.872.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
34.200.000,00 |
34.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.728.529.110,00 |
1.728.882.510,00 |
-353.400,00 |
100,02 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.235.523.000,00 |
1.235.523.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
30.238.110,00 |
30.591.510,00 |
-353.400,00 |
101,17 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
462.768.000,00 |
462.768.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
2.200.000,00 |
2.242.748,00 |
-42.748,00 |
101,94 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
2.200.000,00 |
2.242.748,00 |
-42.748,00 |
101,94 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.770.801.110,00 |
1.771.197.258,00 |
-396.148,00 |
100,02 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
854.806.585,00 |
840.534.260,00 |
14.272.325,00 |
98,33 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
671.240.585,00 |
661.528.260,00 |
9.712.325,00 |
98,55 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
113.885.000,00 |
113.885.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
8.020.000,00 |
8.020.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
57.101.000,00 |
57.101.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
4.560.000,00 |
0,00 |
4.560.000,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
455.141.800,00 |
453.485.000,00 |
1.656.800,00 |
99,64 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
35.100.000,00 |
35.100.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
92.141.800,00 |
90.485.000,00 |
1.656.800,00 |
98,20 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
255.700.000,00 |
255.700.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
70.200.000,00 |
70.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
189.841.160,00 |
189.440.600,00 |
400.560,00 |
99,79 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
5.860.000,00 |
5.860.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
70.274.600,00 |
70.274.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
82.546.560,00 |
82.546.000,00 |
560,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
31.160.000,00 |
30.760.000,00 |
400.000,00 |
98,72 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
214.920.000,00 |
214.920.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
198.620.000,00 |
198.620.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
7.840.000,00 |
7.840.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
8.460.000,00 |
8.460.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
74.800.000,00 |
64.800.000,00 |
10.000.000,00 |
86,63 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
64.800.000,00 |
64.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.789.509.545,00 |
1.763.179.860,00 |
26.329.685,00 |
98,53 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-18.708.435,00 |
8.017.398,00 |
-26.725.833,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
18.708.435,00 |
18.708.435,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
18.708.435,00 |
18.708.435,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
18.708.435,00 |
18.708.435,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
26.725.833,00 |
-26.725.833,00 |
|
